| DFPČ0049/24 |
inventár - PČ Bistro |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
104,02 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 79/2024/SOŠPRaSSe |
poskytnutie športového zariadenia - športovej haly |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. |
44525371 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
03.10.2024 |
30.06.2025 |
02.10.2024 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0466/24 |
Objednávame si u Vás suroviny na PP čašník v predpokladanej sume 50,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GREENSPORT, s.r.o. |
36689041 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0736/24 |
Vŕtacie kladivo - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
228,90 € |
02.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0048/24 |
oprava vchodových dverí - Bistro PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MELLA PLUS s.r.o. |
36240281 |
|
142,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0173/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,17 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0172/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,67 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
poskytnutie služby výplatný lístok 01 - 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
83,42 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
oprava chladiarenskej vitríny v PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
126,84 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
264,75 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
107,35 € |
02.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/24 |
Objednávame si u Vás inzerciu Školy a vzdelávanie v týždenníku Nový čas Nedeľa podľa cenovej ponuky 1/3 strany v celkovej sume 396,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0478/24 |
Objednávame si u Vás opravu chladiaceho zariadenia v predpokladanej sume 130,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0737/24 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Svet nápojov s.r.o. |
48067571 |
|
45,50 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-10/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0047/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
136,76 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
550,73 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
služby mobilnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
373,51 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
služby pevnej siete 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,36 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
