| DFB0009/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
438,06 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
56,12 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
124,17 € |
10.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
20,86 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/22 |
prenájom športovej haly - vyúčtovanie za rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
-293,50 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
P.O.BOX - priečinok na rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
94,80 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 002/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar do školského bufetu.
v hodnote 545,85 € DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 005/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar do školského bufetu.
V hodnote 721,90 €.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0851/22 |
telocvičňa-vodné, stočné - vyúčtovanie od 12.4.2022 - 29.12.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,70 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
113,07 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,91 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
190,11 € |
09.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
40,00 € |
09.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás P.O.Box -organizácia na 12 mesiacov.
V hodnote 94,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/23 |
výpôžička telocvične za december 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
185,60 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás opravu čerpadla na školskom internáte.
V hodnote 121,44 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/23 |
SF - poukážky pre zamestnancov ku koncu roka |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1 880,00 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2023/SOŠPRaSSe |
Mabonex - Kúpna zmluva (do 31.12.2023) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22 884,47 € |
04.01.2023 |
05.01.2023 |
31.12.2023 |
04.01.2023 |
Rapantová, Danica, Ing. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0861/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
29,38 € |
04.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
125,26 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
