| 41/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás materiál na opravu stropu - Kabinet slov.jazyka(č.202.
V hodnote 965,16 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Končitík |
33816409 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 45/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás kyticu, ktorá bude vyplatená zo sociálneho fondu.
V hodnote 20,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Vadocz |
44960379 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/23 |
barové stoličky, 4 ks - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
295,99 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
36,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
31,50 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
65,27 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
666,43 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
inzercia dňa 30.10.2023, Stredné školy - balík MY, TT, SE |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
594,93 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 575,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
221,63 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
41,74 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
149,48 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
48,17 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar do školského bufetu.
V hodnote 630,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0022/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
182,87 € |
30.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
252,37 € |
30.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
196,75 € |
30.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
SF - kytica na pohreb |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Vadocz |
44960379 |
|
20,00 € |
30.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
140,76 € |
30.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
