| DFB0069/23 |
materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami - PP dopravné + mat. na OV na údržbu soc. zariadení - PP Továrenská |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
169,75 € |
02.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar do školského bufetu.
V hodnote 396,40 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2023/SOŠPRaSSe |
MYPRO - Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami (01.02.2023 - 31.08.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
02.02.2023 |
31.08.2024 |
01.02.2023 |
Ing. Danica Rapantová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 42/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás náplne do tlačiarní 2x náplň na 40 000 strán a 2x náplň na 10 000 strán.
V hodnote 648,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 57/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás opravu chladiarenskej vitríny v školskom bufete.
V hodnote 155,40 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
328,45 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
810,85 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
technická podpora MK-soft od 01.3.2023 do 29.02.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MK-soft s.r.o. |
36491594 |
|
156,60 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,43 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
30,24 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
služby mobilnej siete 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
308,35 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
služby pevnej siete 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,62 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
14,52 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
24,89 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
BOZP - január 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
01.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/SOŠPRaSSe |
ALATERE - Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
31.12.2023 |
31.01.2023 |
Ing. Danica Rapantová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 38/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás kazetovú výplň 600x600 dierovanú.
V hodnote 36,98 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
