| 119/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás účastnícky poplatok na súťaž.
V sume 42,69 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž |
47934832 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/23 |
školenie Bioline-THERRA FUSION 14.3.2023, 1 osoba - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
65,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
502,70 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
výpôžička telocvične za február 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
150,80 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
PP Továrenská - internet 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,00 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
PP stavebné-energie 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
796,44 € |
02.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás kancelárske potreby na Enersol.
V hodnote 214,06 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 63/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar na Enersol.
V hodnote |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 65/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás ubytovanie + stravu
od 06.03.2023 - 10.03.2023 t.j. 5 dní,4 noci pre 33 žiakov a 5 dospelých osôb.
V celkovej hodnote 4 620 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
CAL s.r.o. |
44001941 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0042/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
708,11 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
259,60 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEKOV spol.s r.o. |
34138901 |
|
131,86 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
29,35 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,43 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
služby mobilnej siete 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
283,57 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
služby pevnej siete 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
179,44 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
PP Továrenská - pitná voda 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
32,50 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
676,19 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
materiál na laboratórne práce - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
539,53 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
