| DFB0207/23 |
oprava vzduchotechniky v ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
707,86 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 93/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás vstup na workshop pre MOV v odbore kuchár.
V hodnote 69,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidacii v konkurze |
50610031 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 96/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás opravenie vzduchotechniky v školskej jedálni.
V hodnote 707,86 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 99/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar na výuku žiakov odbor - Inštalatér.
V celkovej hodnote 563,46 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/23 |
prenájom športovej haly 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
285,00 € |
15.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
materiál na OV žiakov - odbor inštalatér |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
563,46 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
172,67 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 89/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar do školského bufetu.
V hodnote 239,16 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 95/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás členský príspevok na rok 2023.
V hodnote 50,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 87/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás USB reproduktory - 5ks.
V hodnote 65 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 88/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás USB kľúč - 4 ks.
V hodnote 48,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0060/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
234,20 € |
13.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0059/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
220,89 € |
13.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
fólia na balenie jedla - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
54,98 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,18 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
165,64 € |
12.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,84 € |
11.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás tovar do školského bufetu.
V hodnote 498,75 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
10.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 84/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás fóliu do baliaceho stroja na stravu.
V hodnote 50,00 € |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
0,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
