| DFPČ0009/23 |
Bufet- tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
686,69 € |
14.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/2023 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky v sume 100,10 € |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/23 |
ENERSOL - tričká potlač DTF predok+rukávy Enersol 13. ročník |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
646,15 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
ENERSOL - trofeje plexi+preglejka+UV potlač 13. ročník |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
340,70 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
PP stavebné-energie 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
656,59 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
243,60 € |
13.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-95,75 € |
13.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
ŠJ-el. energia 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
863,75 € |
12.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
59,30 € |
12.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
253,39 € |
12.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 689,48 € |
12.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
248,96 € |
12.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
305,31 € |
06.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do školskej jedálne v sume 355,92 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
100,10 € |
05.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
68,46 € |
05.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
43,90 € |
05.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 03/2023 - doúčtovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 839,57 € |
05.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás mrazené výrobky do bistra.
V hodnote 86,46 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/23 |
PP Továrenská - internet - 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,00 € |
04.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
