| DFŠ0105/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,20 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,93 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
Objednávame si u Vás školenie vodičov zamestnancov SOŠPRaS na deň 11.05.2023 o 13,00 hod.podľa prílohy v sume 10,00 € / osoba, v
celkovej sume 130,00€ s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Haba-školenie vodičov |
33815747 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0102/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
449,56 € |
02.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
PP Továrenská - pitná voda 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
41,89 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
75,34 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
253,20 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Virtuálna knižnica 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
externá správa registratúrneho strediska - 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
300,00 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
služby mobilnej siete 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
310,20 € |
01.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
služby pevnej siete 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
181,58 € |
01.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
484,11 € |
30.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
akturalizácia Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
145,00 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
110,58 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
17,25 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
225,45 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2023/SOŠPRaSSe |
Kúpna zmluva Mabonex Slovakia spol. s r.o. - mrazené výrobky (do 30.04.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10 699,58 € |
28.04.2023 |
01.05.2023 |
30.04.2024 |
28.04.2023 |
Ing. Danica Rapantová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 153/2023 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky do bistra v sume 100,10 € s DPH |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0101/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
263,39 € |
28.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
