| 156/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás prepravu žiakov
odboru autoopravár na exkurziu VOLKSWAGEN Bratislava na deň 10.05.2023.
V celkovej hodnote 420 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
0,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 157/2023 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás prehliadku troch
výrobných hál/2 skupiny na deň 10.5.2023 o
9.30 hod. v celkovej sume 100,00 s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
35757442 |
|
0,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/23 |
Kurz predlžovania a zahusťovania mihalníc pre žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RXENERGY s.r.o. |
36684902 |
|
621,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
PP stavebné-energie 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
450,91 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
120,62 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
202,54 € |
04.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
448,41 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
6,89 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
315,02 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
162,57 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
168,21 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
64,15 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,19 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
172,84 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
214,87 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
PP Továrenská - internet - 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
131,37 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,94 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,78 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,40 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
