| DFB0371/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
182,74 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
49,72 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
45,13 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
praktická personalistika pre školy - február |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RAABE,s.r.o. |
35908718 |
|
49,15 € |
10.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
264,88 € |
10.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,96 € |
10.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,74 € |
10.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
65,34 € |
10.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
401,08 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
151,42 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
168,85 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
171,06 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
803,02 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
407,11 € |
10.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 418,53 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 203,24 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
202,38 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
PC HP prodesk 600 G2 SFF - kancelária ekonómky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
220,01 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/2023 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 3.5.2023 do kancelárie ekonómky PC HP Prodesk 600 G2 SFF v sume 209,00 € s DPH a sieťovú kartu 1x Gigabit Ethernet port ( RJ - 45 ) v cene 15,00 € s DPH.
Celková suma 240,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
