Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
174/2023 Objednávame si u Vás tovar do bufetu podľa prílohy v sume 59,76 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HURBAN trade s.r.o. 36238368 0,00 € 01.06.2023 01.06.2023 Objednávka
DFŠ0137/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 556,14 € 01.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB0454/23 PP Továrenská - internet 06/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SWAN, a.s. 35680202 18,00 € 01.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0485/23 PP dopravné - pitná voda 04/2023 - 06/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 18,00 € 01.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0432/23 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 335,52 € 01.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0452/23 ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-06/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB0453/23 výpožička telocvične za máj 2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 185,60 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0436/23 PP Továrenská - pitná voda 05/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenský hodváb PLUS s.r.o. 45480583 49,70 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0457/23 externá správa registratúrneho strediska - 05/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Ing. Pavol Tallo - MARWELL 40469581 300,00 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0459/23 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 06/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0450/23 služby pevnej siete 05/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 232,07 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0449/23 služby mobilnej siete 05/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 349,91 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0445/23 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 188,59 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
172/2023 Objednávame si u Vás opravu bojlera TR845 v cvičnom pracovisku v sume 50,00 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 0,00 € 31.05.2023 30.05.2023 Objednávka
173/2023 Objednávame si u Vás výmenu WC s prerábkou na školskom internáte podľa cenovej ponuky zo dňa 25.5.2023 v sume 262,44 € s DPH. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 0,00 € 31.05.2023 31.05.2023 Objednávka
DFŠ0136/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 799,69 € 31.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFŠ0135/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 529,17 € 31.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFŠ0134/23 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 97,98 € 31.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFŠ0133/23 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 191,87 € 31.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB0427/23 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 26,84 € 31.05.2023 28.06.2023 Faktúra