| 195/2023 |
Objednávame si u Vás komodu Nelly 2d sivá/artisan, kód 3366889, 2 ks v celkovej sume 338,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
20.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0153/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
462,44 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
zviazanie maturitných a záverečných skúšok |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TLAČIAREŇ DURLÁK s.r.o. |
51640597 |
|
180,00 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
195,62 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
54,60 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/2023 |
Objednávame si u Vás odstránenie závad po elektrorevízii vo všetkých prevádzkových pracoviskách v sume 450,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 190/20232 |
Objednávame si u Vás menu boxy a fólie sume 366,70 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
0,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 191/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy sume 1766,45 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0200/2023 |
Objednávame si u Vás výmenu batérií na zabezpečovacom systéme v PP Továrenská v celkovej sume 163,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0491/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
133,53 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
408,63 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,89 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
USB kľúče, 5 ks - maturitné skúšky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
49,98 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
menuboxy - ŠJ + PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
366,70 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
19,95 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
12,68 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
748,28 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
111,13 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
103,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
