| DFŠ0268/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
328,04 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0267/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,32 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0260/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
134,16 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0966/23 |
tematické mapy - 11 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nástenné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
1 089,00 € |
11.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 683,33 € |
11.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0982/23 |
kancelárske potreby-kanc.papier, spinky, lepidlá, šanóny, kalendáre, dvojhárky, ... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
1 733,44 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/23 |
ŠJ-el. energia 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
550,68 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0956/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
636,21 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0955/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
537,92 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0961/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0391/2023 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy v predpokladanej sume 250,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0259/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
331,38 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0032/23 |
bufet-tovar + Bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jopka, s.r.o. |
47083832 |
|
312,96 € |
08.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0953/23 |
inzercia dňa 4.12.2023 . MY Študuj na strednej škole |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
198,00 € |
08.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0998/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
346,62 € |
08.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0967/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
731,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0954/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
87,83 € |
08.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0958/23 |
servisné prehliadky a revízie kotlov-ŠI, PP dopravné, PP stavebné, fitko, PP TOV. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
996,20 € |
07.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0957/23 |
prenájom športového zariadenia - ľadovej plochy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
150,00 € |
07.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0984/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
33,94 € |
07.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
