| DFB0537/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ - teplo 6/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
808,28 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
oprava a vyčistenie boileru - PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
210,00 € |
10.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
prenájom športovej haly - vyúčtovanie za 01/2023 - 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
-453,75 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2023/SOŠPRaSSe |
Zmluva o spolupráci - Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
06.07.2023 |
07.07.2023 |
|
06.07.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0534/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
06.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0162/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
51,33 € |
06.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi (6/2023 - 12/2023) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
51,92 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
253,27 € |
04.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
školenie - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVER ANDORRANA s.r.o. |
25099418 |
|
250,00 € |
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0203/2023 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi ( 6/2023 - 12/2023 ) v celkovej sume 51,92 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
0,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0521/23 |
PP Továrenská - pitná voda 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
47,75 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
PP stavebné-energie 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
170,58 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
výpôžička telocvične za jún 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
23,20 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
PP Továrenská - internet 07/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
virtuálna knižnica 06/2023 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
externá správa registratúrneho strediska - 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
300,00 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
skriňa mraziaca DRF-600 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 380,00 € |
03.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0161/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
48,97 € |
03.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
služby pevnej siete 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
184,14 € |
01.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
služby mobilnej siete 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
299,11 € |
01.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
