| DFB0568/23 |
sťahovanie nábytku Senica - zberný dvor Senica, dňa 27.7.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Adam Pavlík - sťahovanie |
50977636 |
|
100,00 € |
27.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0207/2023 |
Objednávame si u Vás OOPP pre žiakov podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 8483,04€ s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
0,00 € |
24.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0564/23 |
interiérové vybavenie - škola (šatníkové skrine, písacie stoly, stoličky, regály, komody, koše na papier, konferenčný stolík) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
502,90 € |
24.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
výmena boilera - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
49,92 € |
22.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
výmena WC na ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
262,39 € |
22.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
odstránenie závad po revízii - elektro na prevádzkových pracoviskách |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
450,00 € |
22.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
ŠI-káblovka 08/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
20.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
13,01 € |
20.07.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,24 € |
19.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
kuchynský robot KENWOOD KCL95.004SI - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GEBRÜDER WEISS, s.r.o. |
31341381 |
|
1 060,88 € |
18.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
kancelárske potreby-euroobaly, ceruzky, perá, zázn. knihy, ... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
518,93 € |
17.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0163/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
26,46 € |
15.07.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
výmena snímača |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
117,00 € |
13.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
134,44 € |
12.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,24 € |
11.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0211/2023 |
Objednávame si u Vás na PP Továrenská snímač JA 83 P s výmenou v celkovej sume 117,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0535/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 924,64 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
ŠJ-el. energia 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
647,16 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
