| DFB0713/23 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.7.2023 do 30.9.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
522,00 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0193/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
607,34 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 050,00 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/23 |
prenájom kopírovacej techniky 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
143,20 € |
30.09.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2023/SOŠPRaSSe |
AUTOSERVIS LINE, s. r. o.- Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
AUTOSERVIS LINE, s.r.o. |
47898623 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
31.05.2024 |
29.09.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2023/SOŠPRaSSe |
Martin Krček - MANTAP - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
31.05.2024 |
29.09.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0689/23 |
rekonštrukcia sociálnych zariadení a umývarne - PP dopravné + materiál na OV-PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
202,47 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/23 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
890,54 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
36,43 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
378,73 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/23 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
2 728,28 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0194/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
300,83 € |
29.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0195/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
493,06 € |
29.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
48,00 € |
29.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
42,00 € |
29.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2023/SOŠPRaSSe |
Martin Rýzek - Autoservis - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Martin Rýzek - Autoservis |
51485761 |
|
0,00 € |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
31.05.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2023/SOŠPRaSSe |
EUROMAN s.r.o. - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
EUROMAN s.r.o. |
31449620 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
31.05.2024 |
27.09.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2023/SOŠPRaSSe |
NAD-RESS Senica a. s. - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
NAD-RESS a.s. |
36223085 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
31.05.2024 |
27.09.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 42/2023/SOŠPRaSSe |
RIKBA spol. s r. o. - Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
RIKBA spol. s r. o. |
31416071 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
31.05.2024 |
27.09.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0273/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy na PP kozmetické v predpokladanej sume 890,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
