| DFB0798/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
58,35 € |
23.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2023/SOŠPRaSSe |
VIŠKOSTAV, s.r.o.- Zmluva o prakt. vyučovaní pre žiakov (do 31.05.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
VIŠKOSTAV, s.r.o. |
36268844 |
|
0,00 € |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
31.05.2024 |
20.10.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFŠ0216/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,70 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
83,96 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0215/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
533,69 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
ŠI-káblovka 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0023/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
472,49 € |
20.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0329/2023 |
Objednávame si u Vás materiál podľa prílohy na ŠI v predpokladanej sume 121,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0773/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
2 004,84 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/23 |
ŠJ-sprcha stojaca zo steny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
227,54 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0294/2023 |
Objednávame si u Vás servis vykurovacieho systému na škole v predbežnej sume 500,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0295/2023 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál na školu v predbežnej sume 1500,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0301/2023 |
Objednávame si u Vás do Školskej jedálne sprchu zo steny v predpokladanej sume 235,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0302/2023 |
Objednávame si u Vás tovar do školského bufetu podľa prílohy v predpokladanej sume 500,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0305/2023 |
Objednávame si u Vás tovar do školského bufetu podľa prílohy v predpokladanej sume 150,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0309/2023 |
Objednávame si u Vás materiál do bistra podľa prílohy v predpokladanej sume 160,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GreenplantationCom s.r.o. |
CZ17944759 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0761/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
7,42 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
244,05 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0213/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,78 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
