| DFB0811/23 |
PP stavebné-energie 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
160,20 € |
03.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0026/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
225,04 € |
02.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0225/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
651,62 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/23 |
výpožička telocvične za október 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
150,80 € |
02.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/23 |
PP Továrenská - internet 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
323,52 € |
02.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0250/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1,20 € |
01.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/23 |
služby pevnej siete 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
184,98 € |
01.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/23 |
služby mobilnej siete 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
324,36 € |
01.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/23 |
materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami PP dopravné - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
660,70 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 303,08 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0224/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
702,69 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0226/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
529,99 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/23 |
Roll up - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
85,01 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
69,46 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/23 |
materiál na maľovanie - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
120,95 € |
31.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
118,21 € |
31.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
78,39 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
373,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
