| DFB1042/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
919,41 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1047/23 |
PP stavebné-energie 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
755,38 € |
31.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2023/SOŠPRaSSe |
ALATERE, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb (01.01.2024-31.12.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Alatere s. r. o. |
47158166 |
|
0,00 € |
22.12.2023 |
23.12.2023 |
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB1015/23 |
PC FUJITSU ESPRIMO-20 ks, monitory DELL-20 ks, tlačiarne-3 ks, web kamery-20 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
9 997,96 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1014/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 738,50 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0279/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
353,26 € |
22.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0278/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
89,34 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0277/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
200,08 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1012/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
4,85 € |
21.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1020/23 |
občerstvenie pre zamestnancov ku koncu roka |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rachmat s.r.o. |
50550110 |
|
435,00 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1018/23 |
hasiace prístroje |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
611,16 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1017/23 |
odstránenie závad po revízii, oprava a dodanie požiarneho materiálu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
1 149,96 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1016/23 |
kontrola hasiacich zariadení, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
766,92 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1010/23 |
Balíček Zborovňa Komplet od 01/2024 - 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
21.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 61/2023/SOŠPRaSSe |
encare - Zmluva o združenej dodávke elektriny (01.01.2024-31.12.2024) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 62/2023/SOŠPRaSSe |
Štátna pokladnica - Zmluva o bežnom účte |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Śtátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0405/2023 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov v predpokladanej sume 440,00 €.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rachmat s.r.o. |
50550110 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0276/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
690,20 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0407/2023 |
Objednávame si u Vás na školu čistiace prostriedky v predpokladanej sume 15,00 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB1008/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
380,66 € |
20.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
