| 0393/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prípravky v predpokladanej sume 483,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0396/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa prílohy v predpokladanej sume 26,40 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0389/24 |
Objednávame si u Vás tlačivá v predpokladanej sume 1800,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0390/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 237,50 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0388/24 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok v predpokladanej sume 70,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
0,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0593/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0395/24 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž zrkadiel v celkovej sume 1403,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
0,00 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0590/24 |
oprava strechy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
980,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
SOŠ-SANET |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
ŠI-SANET |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,42 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
8 108,17 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0387/24 |
Objednávame si u Vás outdoor sedacie vaky v celkovej sume 399,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0617/24 |
nábytok do riaditeľne (pohovky-2 ks, kreslá-2 ks) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
826,00 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
pelety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SK ENERGIA s. r. o. |
45400474 |
|
226,80 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0385/24 |
Objednávame si u Vás pelety v celkovej sume 226,80 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SK ENERGIA s. r. o. |
45400474 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0386/24 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa prílohy v predpokladanej sume 469,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0603/24 |
kovové regály, 10ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
209,60 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
oprava výťahov-výmena encodera, výmena snímača CU, kontrola a spustenie výťahu - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
198,36 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
