| DFŠ0274/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
171,52 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0994/23 |
aktualizácia softwéru TEXA - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Homola s.r.o. autoservisná technika |
31325921 |
|
2 312,40 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0987/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,00 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0988/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,32 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0273/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
561,27 € |
16.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1011/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
327,96 € |
16.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0992/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
76,10 € |
16.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0272/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
81,93 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0993/23 |
služby v oblasti CO za 10, 11, 12/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
15.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1002/23 |
oprava fasády po požiari - PP Továrenská |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Raffaseder |
43723039 |
|
8 205,00 € |
15.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0986/23 |
prenájom dekoračného materiálu-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Mgr. Ivana Hečková Svadobná agentúra WELL |
48175919 |
|
516,00 € |
15.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0404/2023 |
Objednávame si u Vás na PP Továrenská stavebné práce oprava fasády po požiari v predpokladanej sume 8255,00 €.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Raffaseder |
43723039 |
|
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB1029/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 04/2023 - dobropis k faktúre č. 1231003872 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-603,28 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1028/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 03/2023 - dobropis k faktúre č. 1231002798 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-724,96 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1027/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 02/2023-dobropis k faktúre č. 1231001743 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-603,01 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1026/23 |
ŠJ-el. energia 04/2023 - dobropis k faktúre č. 1231004133 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-139,08 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1025/23 |
ŠJ-el. energia 03/2023 - dobropis k faktúre č. 1231003066 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-158,22 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1024/23 |
ŠJ-el. energia 02/2023 - dobropis k faktúre č. 1231014660 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-113,09 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1023/23 |
ŠJ-el. energia 01/2023 - dobropis k faktúre č. 1231000850 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-137,38 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0985/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 01/2023 - ťarchopis k faktúre č. 1231000608 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 010,19 € |
14.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
