| DFB0703/22 |
SOŠ-SANET október až december 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2022/SOŠPRaSSe |
Zmluva o zabezpečení ubytovania - Gabčo Stanislav (18.11.2022-22.12.2022) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Gabčo Stanislav |
|
|
225,75 € |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
22.12.2022 |
15.11.2022 |
Rapantová, Danica, Ing. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 266/2022 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás skartovanie papierových dokumentov.
Cena za jeden odvoz dokumentov je 180 € s DPH.
Cena za skartáciu dokumentov je 144 € s DPH.
Spolu 324 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
OZO - RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
0,00 € |
15.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0709/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
108,53 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/22 |
protipožiarna prehliadka - 4.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/22 |
overenie váh - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
234,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 268/2022 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás overenie váh na školské stredisko (viď príloha).
V hodnote 234,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0167/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
153,29 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0165/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
166,02 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
30,24 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
85,24 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/22 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
201,80 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
114,06 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
33,01 € |
14.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,56 € |
12.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 278/2022 |
Dobrý deň, objednávame si u Vás Hosting Happy 128GB/10D
(28.11.2022-27.11.2023).
V hodnote 114,19 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WEbHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
0,00 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0166/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
146,68 € |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/22 |
led trubice, 300 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EURO STAVMONT, s.r.o. |
36800023 |
|
1 800,00 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,67 € |
11.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/22 |
skartovačka Powershred M8C, 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
230,60 € |
11.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
