| DFB0361/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
7,25 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 293,68 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 293,68 € |
29.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 006,98 € |
27.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
5,83 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
3,98 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 293,68 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
5,24 € |
15.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 437,03 € |
24.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
4,01 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
7 167,76 € |
18.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
6,29 € |
12.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 867,10 € |
26.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
3,98 € |
14.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
716,77 € |
13.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
3,98 € |
14.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
1 780,62 € |
20.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
-4,91 € |
09.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
6,48 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB1219/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
5,06 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |