| DFB1132/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
6 307,62 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB1251/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
1 576,91 € |
27.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB1083/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
4,97 € |
15.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0975/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 580,40 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 351,03 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
5,20 € |
12.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
3 583,87 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
3,98 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
1 720,26 € |
21.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
3,98 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
5,60 € |
25.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
6 450,97 € |
27.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
8,62 € |
16.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
4,61 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 293,68 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 150,33 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
4,46 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 293,68 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
3,98 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
|
2 293,68 € |
24.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |