Faktúra č. DFP0146/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0146/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-5/2019
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 305,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť