Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0126/19
- Popis fakturovaného plnenia: el. materiál - nebytové priestory
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 94,98 €
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť