Faktúra č. DFP0126/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0126/19
  • Popis fakturovaného plnenia: el. materiál - nebytové priestory
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota: 94,98 €
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť