Faktúra č. DFP0035/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0035/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-1/2019
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 393,42 €
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť