Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0006/19
- Popis fakturovaného plnenia: el. materiál - spotreba
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 165,72 €
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť