Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0235/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 733,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0323/19
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť