Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0881/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 140,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0498/19
- Dátum zverejnenia: 07.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť