Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0818/19
- Popis fakturovaného plnenia: vykurovací plyn-dielne
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 3 420,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0449/18
- Dátum zverejnenia: 23.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť