Faktúra č. DFB0818/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0818/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vykurovací plyn-dielne
  • Dátum doručenia: 15.11.2019
  • Celková hodnota: 3 420,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0449/18
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť