Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0761/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
- Dátum doručenia: 31.10.2019
- Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0363/19
- Dátum zverejnenia: 06.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť