Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0744/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-vyváženie pneumatík
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0419/19
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť