Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0710/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-TV-VP
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 309,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0394/19
- Dátum zverejnenia: 16.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť