Faktúra č. DFB0608/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0608/20
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky,chnapky-102ks-SF
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 801,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0415/20
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť