Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0548/19
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
- Dátum doručenia: 19.08.2019
- Celková hodnota: 103,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0291/19
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť