Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0538/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie-8/2019
- Dátum doručenia: 05.07.2019
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0274/19
- Dátum zverejnenia: 19.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť