Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0470/19
- Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 145,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0267/19
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť