Faktúra č. DFB0470/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0470/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 145,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0267/19
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť