Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0398/19
- Popis fakturovaného plnenia: samolepky na spisové obaly
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 59,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0263/19
- Dátum zverejnenia: 06.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť