Faktúra č. DFB0398/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0398/19
  • Popis fakturovaného plnenia: samolepky na spisové obaly
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 59,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0263/19
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť