Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0393/19
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-ŠJ
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 451,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0227/19
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť