Faktúra č. DFB0393/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0393/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 451,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0227/19
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť