Faktúra č. DFB0371/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0371/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava-výťah-ŠJ
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 48,00 €
- Identifikácia objednávky: 0224/19
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka: