Faktúra č. DFB0371/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0371/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-výťah-ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 48,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0224/19
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť