Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0322/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
- Dátum doručenia: 30.04.2019
- Celková hodnota: 235,38 €
- Identifikácia objednávky: 0148/19
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť