Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0222/19
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 107,70 €
- Identifikácia objednávky: 0133/19
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť