Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0195/19
- Popis fakturovaného plnenia: revízie-el.inštalácie-škola,dielne
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 6 228,00 €
- Identifikácia objednávky: 0039/19
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť