Faktúra č. DFB0195/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0195/19
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie-el.inštalácie-škola,dielne
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 6 228,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0039/19
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť